通知公示

第一部分部門概況

一⛹🏻‍♀️、部門職責

米兰体育是我省唯一一所省屬專科全日製高等米兰職業院校💂‍♀️，根據文件規定，省體院的主要職責是： 貫徹執行黨的教育方針和國家有關高等職業教育的法律法規和政策，適應我省米兰事業發展需要，面向經濟建設和社會發展🧚🏻‍♀️，以就業為導向，以“服務為國為省爭光😤，服務安徽崛起戰略，服務人民群眾健康的社會需求”為辦學理念🤟🏼，為行業和地方培育高水平米兰後備人才♡、培養高精尖競技米兰人才、培訓高質量社會米兰人才。現有12個專業方向🌡，五年製高職👍🏽、三年製高職在籍學生3463人🎎。

二、2018年度主要工作任務

我院2018年的指導思想是🚐：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導🤜，認真貫徹落實黨的十九大👩‍🎓、省委十屆六次全會、全省米兰局長會議🚿、高教工作會議精神，牢記立德樹人的根本任務🍾，圍繞提高教育教學、訓練水平和人才培養質量這個核心，以破解米兰發展主要矛盾為主攻方向💍，以改革為動力，一心一意謀發展，聚精會神抓黨建，鍥而不舍抓落實🤸‍♂️。

我院2018年的重點工作是🕹：（一）苦練內功😑，提質增效👱🏼‍♀️，叫響1個口號—開展“管理水平提升年”活動（二）創新改革🟣，開拓進取，推進1系列改革舉措（三）各負其責😂，真抓實幹，落實7項工作任務。

第二部分2018年部門預算情況說明

一🤌🏿、2018年財政撥款收支預算總體情況

米兰体育2018年財政撥款收支預算11781.8萬元🏊🏿‍♂️。收入來自一般公共預算撥款5081.8萬元。其中經常收入預算撥款4736萬元，國庫管理非稅收入安排345.8萬元。支出包括♧：教育支出4198.9萬元🫵🏿，占35.6%，社會保障和就業支出851.9萬元，占7.35%👏；醫療衛生與計劃生育支出18.7萬元🍍，占0.15%👉🏿；住房保障支出12.3萬元，占0.1%;其他支出6700萬元,占56.8%。

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

米兰体育2018年一般公共預算財政撥款5081.8萬元，比2017年財政撥款預算3939.6萬元增加1142.2萬元，增加28.9%🎥。具體情況如下⛓：

（一）“教育支出”2018年財政撥款預算4198.9萬元，比2017年財政撥款預算3074.5萬元增加1124.3萬元🦸🏼‍♂️，增加36.5%，因學生數增加使生均撥款增加。其中，“高等職業教育”預算4198.9萬元，主要用於米兰正常運轉的基本支出和教學和米兰後備人才培養的項目支出🔡。

（二）“社會保障和就業”2018年財政撥款預算851.9萬元，比2017年財政撥款預算794.1萬元增加57.8萬元，增長7.3%，主要是離退休人員增加使離退休經費增加等。主要用於院離退休支出。

（三）“醫療衛生與計劃生育支出”2018年財政撥款預算18.7萬元👫🏼，比2017年財政撥款預算59.6萬元減少40.9萬元，減少68%💃🏻。減少的主要原因是2018年的院在職醫療保險支出不在本科目反映🐷，本科目反映的是離退休的醫療保障支出。

（四）“住房保障支出”2018年財政撥款預算12.3萬元，比2017年財政撥款預算11.4萬元增加9萬元，增加9%🙇🏽‍♀️，主要是院離退休人員住房提租補貼🏊‍♀️。增加的原因是2018年退休人員增加使退休住房提租補貼增加👩🏻‍🎤。

三📘、2018年一般公共預算基本支出情況

米兰体育2018年一般公共預算基本支出4591.8萬元，其中工資福利支出2661.3萬元𓀚，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資🤴🏼、其他工資福利支出等🐁；商品和服務支出314.8元，主要包括：辦公費、印刷費🍐、咨詢費、手續費、水費、電費🍳、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費📺、維修（護）費🧑🏽‍🌾、會議費🅿️👨🏽‍🚒、培訓費🈵、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等；對個人和家庭的補助支出1605.7萬元，主要包括：優秀運動隊運動員教練員夥食費🦨、離休費🆓、退休費、生活補助🕹、醫療費、住房公積金🤹🏿‍♂️、提租補貼等🏃；其他資本性支出10萬元🧑🏽‍💻，主要是辦公設備購置等。

四🅰️、2018年政府性基金預算財政撥款情況

米兰体育2018年政府性基金預算撥款支出6700萬元，與2017年政府性基金財政撥款數額一致。具體情況如下😝：

（一）“彩票公益金及對應專項債務安排的支出”2018年度預算6700萬元🤹，主要包括米兰体育二期工程建設經費6500萬元，其中🧚🏿‍♀️：綜合球類館施工建設1463萬元，運動員公寓施工3000萬元，室內遊泳館和田徑館建設1537萬元🖋，500萬元授權支付經費；米兰体育後備人才和青少年活動經費200萬元。

五、2018年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則𓀄，米兰体育所有收入和支出均納入部門預算管理。米兰体育2018年收支總預算13608.2萬元🕤，可支配收入來源為：一般公共預算撥款收入5081.8萬元、政府性基金預算撥款收入6700萬元、納入專戶管理政府非稅收入1344.4萬元，其他收入12萬元😠⏫，上年結余470萬元。支出包括：教育支出🗄、社會保障和就業支出🐹、醫療衛生與計劃生育支出🪭、住房保障支出等。

六🕞、2018年收入預算情況

米兰体育2018年收入預算13608.2萬元🫕。其中：一般公共預算撥款收入5081.8萬元🧑🏽‍🏫，占38.7%；政府性基金預算撥款收入6700萬元，占51%；納入專戶管理政府非稅收入1344.4萬元，占10.3%👨🏼‍🔬，其他資金482萬元（含上年結余470萬元）。

七、2018年支出預算情況

米兰体育2018年支出預算13608.2萬元。其中：基本支出6418.2萬元，占47.2%🦨，主要用於保障院米兰日常運轉👸🏻、完成日常工作任務等；項目支出7190萬元👩🏽‍💻，占52.8%，其中高職教育項目支出490萬元，政府性基金預算支出6700萬元，主要是院二期工程項目支出🕶。

八🛀🏻🔰、其他重要事項的情況說明

（一）院本級運行經費⚉。

米兰体育2018年院本級的事業運行經費財政撥款預算721.7萬元，主要用於保障單位運行🫲🏻、購買貨物和服務。其中基本支出231.7萬元（定額公用）📢，項目支出490萬元。

（二）政府采購情況。

米兰体育2018年各處室政府采購預算總額6370萬元🤦🏿‍♀️。其中：政府采購貨物預算290萬元(其中辦公設備購置10萬元，實訓基地米兰器材購置208萬元)，政府采購工程預算6000萬元，政府采購服務預算80萬元(系物業管理費)🏗💉。

（三）國有資產占用使用情況💂🏿‍♀️。

米兰体育共有車輛14輛。其中：轎車4輛,越野車1輛,其他商務車9輛。

2018年部門預算未安排公務用車購置費，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備👩🏼‍🏫。

（四）績效目標設置情況。

米兰体育2018年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入❗️：指省財政當年撥付的資金。

二、基本支出🌩：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出🧑🏽‍🚀。

三🙅🏼‍♂️、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第四部分米兰体育2018年部門預算表

1.米兰体育2018年財政撥款收支預算總表

2.米兰体育2018年一般公共預算支出預算表

3.米兰体育2018年一般公共預算基本支出預算表

4.米兰体育2018年政府性基金預算收支預算表

5.米兰体育2018年收支預算總表

6.米兰体育2018年收入預算總表

7．米兰体育2018年支出預算總表

8💾、米兰体育2018年組織收入明細表

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